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            南昌市新建区教育体育局2020年部门预算编制说明
            • 发布时间:2021-02-26 15:08
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            第一部分  新建区教育部门概况

            一、部门主要职责

            、部门基本情况 

            第二部分  新建区育体育局2020年部门预算情况说明

            一、部门预算收支情况说明

            二、“三公”经费预算情况说明

            三、局本级及所属单位预算的具体说明

            第三部分  新建区教育体育局2020年度部门预算表

            一、收支预算总表

            二、部门收入总表

            三、部门支出总表

            四、财政拨款收支总表

            五、一般公共预算支出表

            六、一般公共预算基本支出表

            七、一般公共预算“三公”经费支出表

            八、政府性基金预算支出表

            第四部分 名词解释

             

             

             

            第一部分  南昌市新建区教育体育局概况

             

            一、部门主要职责

              新建区教育体育局是主管教育和体育工作的行政部门,主要职责是:

            1、负责全面贯彻落实党和国家的教育、体育方针和政策。按照国家、省、市教育体育发展战略,研究制订符合我区区情的教育体育发展规划和教育体育工作方针,拟订教育体育事业发展战略和规则,制订有关规定、制度并组织实施和监督执行。

            2、负责组织执行国家制定的各级各类学校的设置标准,组织指导各类教育的教育教学改革,全面推进素质教育;统筹规划、协调指导我区教育网点布局,理顺教育内部和外部的关系。

            3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,综合管理我区中小学、幼儿园和职业教育、特殊教育学校的教育行政工作,负责审批社会力量举办的初等学历教育机构,配合乡(镇)做好社会力量举办的幼儿教育机构审批,指导、管理、监督、检查和评估民办学校的教育教学工作,负责全区各级各类学校教育教学的行政和业务管理;负责全区教科体系统信息的统计与分析工作;统筹管理全区现代化远程教育工作。

            4、负责主管全区学校教师工作。统筹规划并指导全区各级各类学校教师队伍建设,负责全区教师资格认定和管理,负责教师系列专业技术职务评聘以及教育系统表彰奖励工作,负责各级学校(单位)干部和教职工的培训、使用、调整和管理。

            5、负责统筹管理区本级教育体育经费。会同有关部门制订筹措教育体育经费、拨款、基建投资的政策和实施办法;安排、管理和协调区直学校和乡(镇)中小学的经费使用计划、财务、校建工作;审查、实施全区体育场地建设规划,指导各类场(校)建筑设计及管理;筹措、核定、发放教育资助资金,监督测评全区教育体育经费的筹措和使用管理情况;负责组织学校开展勤工俭学工作,协助有关部门做好学生平安保险、城镇医疗保险工作。

            6、负责直属学校和城区民办学校(园)的党群工作。指导全区各级各类学校思想政治工作、德育工作、体育工作、卫生工作、美育工作和国防教育、科技教育、劳动教育、人口教育等工作;统筹指导学校的安全稳定工作,协调相关部门做好校园及周边环境整治工作。

            7、负责归口管理全区普通高等教育、高等职业教育、成人高等教育、自学考试等招生考试工作;会同有关部门做好全区大中专毕业生的就业指导与服务工作。

            8、负责组织开展教育督导工作。负责对乡(镇)人民政府及有关职能部门履行教育工作职责情况的督促检查,组织对普及九年义务教育和发展高中阶段教育、学前教育工作的督导与评估;指导成人教育工作,负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

            9、负责协助区人大、行政监察和审计机构进行有关教育体育执法、归口指导和服务工作。开展教育体育执法监督检查,做好全区性体育社团的资格审核、业务指导和体育市场的管理;协助司法、公安等部门和检察、审判机关解决教育纠纷,维护教育法律关系主体合法权益。

            10、负责综合管理我区体育工作。负责全区竞技体育、群众体育和体育产业协调发展;协调各部门、各行业、各社会团体、指导和推动学校体育、农村体育、城市体育及其他社会群众体育的发展;指导、督促、检查全县体育工作;负责组织指导全区推行全民健身计划,实施体育锻炼标准,实行体质监测,实行社会体育指导员技术等级制度。

             

            二、部门2020年主要工作任务

              2020年,是脱贫攻坚决战和全面小康决胜之年,全区教体系统将以党的十九大和全国教育工作会议精神为指导,继续发扬“五行”工作作风,紧紧围绕促进教育体育治理体系和治理能力现代化,进一步加快推进教育体育事业高质量发展,着力推进以下几方面的工作。

            一)、聚焦提升党建工作“凝聚力”,完善思想建设体系

            1.突出政治建设始终坚持把党的政治建设放在首位,深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育,树牢“四个意识”、坚定“四个自信”,做到“两个维护”;对照《基层党支部建设标准与规范》,强化组织建设,严格落实“三会一课”等组织生活制度,着力建设“一校园一品牌、一支部一特色”,打造坚强战斗堡垒,提升组织凝聚力。

            2.突出思想建设。牢牢把握意识形态工作主动权,持续抓实“学习强国”平台推广运用,抓严教师思想政治理论学习,常态化运用好道德讲堂、纪律讲堂等载体,引导干部教职工讲政治、严纪律、守底线。大力宣传教体系统先进典型,落实“四个敢于”要求,践行“五行”工作作风,不断传播教育正能量,发出新建好声音。加强舆情管控,坚决抵御与防范不良思想渗入校园,落实意识形态工作责任制,强化“党政同责、一岗双责、履职尽责、严肃问责”。

            3.突出廉政建设。纵深推进全面从严治党,压紧压实“两个责任”,驰而不息抓好正风肃纪。结合“五型”创建,持续开展作风大转变整治活动,重点整治师德师风、招生工作、项目建设、脱贫攻坚、作风建设等方面的突出问题。深入推进廉洁文化进校园、廉洁教材进课堂工作,坚决查处违反中央“八项规定”“吃空饷”“四风”“三违”“两为”和收受“红包”、侵害群众利益等行为,持续净化教育生态。

            (二)、聚焦提升教育发展“硬实力”,完善教育保障体系

            1.紧盯“入园难、入园贵”不放松。全面完成乡镇中心幼儿园建设任务,有序推进行政村幼儿园建设,强力推进小区配套幼儿园治理工作,启动育明学校附属幼儿园、新城花园幼儿园、礼步花园幼儿园建设,积极谋划新建六小附属幼儿园、新建一中教育用地建设幼儿园工作,不断扩大学前教育资源,进一步提升学前教育毛入园率、普惠率,确保公办园在园幼儿占比达到50%以上。

            2.紧盯“大校额、大班额”不放松。严格落实《南昌市新建区教育布点设施专项规划(2017-2030)》,完成区六中小学部、“新建城”学校建设,快速推进区二中初中部建设,着力推动欣悦湖、礼步村学校建设;做大区四小,启动区一中、区二中、竞晖学校、育明学校、区三中提升改造工程和电教中心大楼建设。进一步规范招生管理,巩固扩大“大班额”化解成果。

            3.紧盯“均衡化、一体化”不放松。瞄准优质均衡发展目标,进一步优化整合农村教育资源,大力推进大塘九年一贯制学校、昌邑学校、望城新区中学、望城幸福学校等重大重点项目建设,精心打造一批有保留价值的农村教学点,切实改善农村办学条件,提升办学效益,吸引留住农村生源;加强教育信息化建设,开展农村“智慧校园”建设试点,科学运用农村同步在线课堂,不断推进城乡教育一体化发展。

            三)、聚焦提升教育核心“竞争力”,完善队伍治理体系

            1.强化师德建设。强化师德师风主题教育,加强师德建设网上监测和教师志愿服务工作。制定《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》,将师德作为评价教师“三大考”的第一标准,严格落实违反师德一票否决制,加强师德师风检查及评估考核,从严从快从实处理“三违”行为,着力打造一支高素质专业化创新型教师队伍。

            2.强化师能建设。开展中小学教师“国培”“省培”计划和“互联网+教师专业发展”培训,常态化办好区级中小学干部教师培训。举行全区第十三届“园丁杯”中小幼教师教学竞赛,开展“新建好课堂”展示、“送教下乡”“教学开放日”等活动。组织实施“中小学名师、名校长培养计划”,构建选拔、培养、使用与管理于一体的中小学名师梯级培养体系,培养造就一批“教育家型”教师和校长。实施中小学教师信息技术应用能力提升工程,提高远程教学、数字化课程等信息技术应用能力,缓解乡村优质师资不足问题。做好教师招聘和教师资格认定、职称评聘工作,完善中小学教师管理信息系统,推进教师管理与信息化深度融合,提高教师管理服务效率。

            3.强化教育科研。坚持不懈抓教学常规,完善新常态下的教学常规管理制度;坚持不懈抓教研活动,推进教研工作重心下移,采取“11”“1+N”方式,在各学段组建教研联盟,实行“联动发展”“捆绑考核”;坚持不懈抓课程开设,推进阅读、综合实践活动、心理健康教育课程开设,办好相应的学科业务培训和竞赛评比活动;坚持不懈抓重点项目,启动第一批联盟学校挂牌工作,强化家校社合作示范区创建,推进家委会、家长学校等规范化建设,促进家庭教育水平提高。

            (四)、聚焦提升质量发展“品牌力”,完善全面育人体系

            1.深化爱国主义教育。坚持立德树人,围绕“扣好人生第一粒扣子”目标,贯彻落实《新时代爱国主义教育实施纲要》,把爱国主义内容融入日常管理、主题班会、班队会以及各类主题教育活动之中,推进社会主义核心价值观进教材、进课堂、进头脑。开展家国情怀教育,深化中华优秀传统文化教育,增强民族、国家认同感和文化自信心。扎实推进红色文化进课程,丰富“三风”“文明礼仪”和养成教育载体,努力培育具有家国情怀、能担当民族复兴大任的时代新人。

            2.深化综合素质教育。坚持“五育并举”基本原则和“面向未来”的基本导向,把牢“全面发展、人人发展”的根本要求,推进学生综合素质评价改革,开展好科学、体育、艺术系列活动,创新学生劳动实践、社会实践体验教育,打造校园文化和素质教育品牌,促进学生综合素质提升。重视卫生防疫和心理健康教育,坚决做好新冠疫情防控各项工作,确保师生身心健康。

            3.深化教学管理改革。深化教育领域综合改革,实施优质学校集群带动发展战略,深入推进城乡义务教育联盟发展、学前教育集团化发展,以名校带弱校,以城区带农村,扩大优质教育资源覆盖面。推进课堂教学改革,探索高效教学,真正将减负提质落到实处。推进教学质量评价机制改革,重视小学阶段学生学习能力和良好学习习惯培养。推进中招工作改革,精心组织高考、中考、自考、成考、学业水平测试、质量调研测试和小学教学质量监测工作,促进教学质量整体提升。

            (五)、聚焦提升教育行政“执行力”,完善依法治教体系

            1.强化教育监督工作。探索建立派驻纪检组、效能督察室及相关科室组成的监督体系,促进教体系统执行力提升。建立教育体育执法队伍,切实规范各级各类学校及教育培训机构办学行为。加大教育督导力度,加强责任督学能力建设,提升责任督学工作水平。精准对标对表,补齐党政领导干部履行教育职责和高质量发展考评短板。总结梳理教育“十三五”规划落实情况,谋划教育发展“十四五”规划。

            2.从严抓实安全保障。加强平安校园建设,实施“花朵护卫”工程,完善“三防”建设,筑牢安全防线。全面开展扫黑除恶、普法、防溺水、消防、交通、禁毒、防欺凌等教育,提高学生应对社会安全事故和预防不法侵害的意识和能力。重视学生心理健康、校园欺凌、暴力事件等隐患排查,及时清理和解决苗头性问题。强化安全工作考核,严格落实安全工作责任制,凝聚全社会关心学生安全的工作合力。

            3.树立干事创业导向。加强干部队伍建设,坚持“五比”原则,注重“四行”作风,逐步健全学校支部班子和中层干部队伍。统筹教师队伍管理,有序推进“区管校聘”“归巢计划”、城乡教师交流等工作。推进教师评先评优、晋职晋升等考核评价制度改革,突出教学中心地位和工作实绩,提高工作量、教学业绩、担当精神在职称评聘中的权重。完善团工委、妇工委等工作机构,用好工会、退教协、关工委、共青团、妇工委等群团力量。

            4.提升教育服务能力。坚持“好事办好”原则,开展公益非营利性校内课后托管服务,办好区二中40年校庆活动。深化文明创建、禁燃、节能减排工作,推进垃圾精准分类工作,打造文明校园,助力全民环保。完善中小学学籍信息库,简化优化转学程序,助力优化营商环境。推进社区教育、成人教育、职业教育、民办教育发展,构建多元化终身教育体系。高度重视脱贫攻坚工作,推动语言文字扶贫,严格落实国家资助政策,积极拓宽社会帮扶渠道,确保无一人因家庭贫困而失学,不断提升群众对教育的满意度。

            六)、聚焦提升体育工作“爆发力”,完善全民健身体系

            1.加强体育基础设施建设。继续在人口密集处安装健身路径器材;强力推进欣悦湖、乌沙河等12个社会体育足球场建设,确保今年10月全面完工,实现体育基础建设跨越式发展,不断满足人民群众健身需求。优化体彩销售工作,为发展体育事业提供保障。

            2.开展丰富多彩健身活动。加强防疫期间“居家运动·科学健身”宣传教育,规范各体育协会章程和工作制度,发挥体协引领指导作用,适时组织开展丰富多彩的全民健身活动,引导广大市民自觉强健体魄。

            3.全面提高竞技体育水平。加强业余体校建设和训练工作,紧扣举重、拳击等优势传统项目,着力培养更多优秀体育人才;做好南昌市第17届运动会训练和参赛工作,积极选拔优秀运动员参加江西省百强县篮球、足球、田径运动会,组队参加江西省青少年举重、拳击、散打锦标赛,努力为全区人民争光。

             

            三、部门基本情况

            新建区教育体育局共有预算单位 70 个,包括:南昌市新建区教育体育局本级和69个所属二级预算单位,其中,行政机关1个:新建区教育体育局;全额拨款事业单位69个:新建区第一中学、新建区第二中学、新建区第三中学、新建区第四中学、新建区第五中学、新建区第六中学、新建区第一小学、新建区实验小学、新建区第三小学、新建区第七小学、新建区第一幼儿园、新建区第二幼儿园、新建区第三幼儿园、新建区竞晖学校、新建区百兴学校、新建区育民学校、新建区职业技术学校、新建区教师进修学校、新建区特殊教育学校、新建区青少年校外活动中心、新建区新祺周学校、新建区江变学校、新建区红林学校、新建区岭背学校、新建区长征学校、新建区新丰学校、新建区成新学校、新建区朱港学校、新建区恒湖中心小学、新建区恒湖中学、新建区松湖中心小学、新建区松湖初级中学、新建区石岗中心小学、新建区石岗镇初级中学、新建区西山中心小学、新建区西山初级中学、新建区石埠中心小学、新建区石埠初级中学、新建区流湖中心小学、新建区初级流湖中学、新建区流湖第二小学、新建区义渡初级中学、新建区厚田乡中心小学、新建区厚田乡初级中学、新建区望城中心小学、新建区望城新区中心小学、新建区望城新区初级中学、新建区长堎镇中心小学、新建区乐化镇中心小学、新建区溪霞镇中心小学、新建区溪霞中学、新建区樵舍中心小学、新建区樵舍初级中学、新建区樵舍第二小学、新建区樵舍第二中学、新建区樵舍第二小学、新建区大塘中心小学、新建区大塘初级中学、新建区大塘观咀中学、新建区铁河中心小学、新建区铁河初级中学、新建区象山中心小学、新建区象山初级中学、新建区昌邑中心小学、新建区昌邑初级中学、新建区联圩镇中心小学、新建区联圩中学、新建区南矶中心小学、新建区南矶初级中学。

            编制数5471人:其中行政编制28人、全额补助事业编制5443人;实有人数8199人:其中在职人数5480人,包括行政人员18人、全额补助事业人员5462人;离休5人;退休2714人。在校学生数90635人,其中:高中学生11475人、初中学生23571人、小学学生51697人、其他学生3892人。

               

            第二部分新建区教育体育局2020年部门预算情况说明

             

             一、2020年部门预算收支情况说明

            (一)、收入预算情况

             本部门2020年部门收入预算总计额为86868.81万元,较上年预算安排数845134.61万元(不含校建等项目经费)增加2355.35万元,增长2.79%

            其中:财政拨款收入65379.88万元,其他收入18164.49万元,上级补助收入2540.92万元,上年结转(结余)783.52万元(财政拨款结转(结余)783.52万元 )。

                (二)、支出预算情况

            本部门2020年支出预算总额为86868.81万元,较上年预算安排数845134.61万元(不含校建等项目经费)增加2355.35万元,增长2.79%

            其中:按支出项目类别划分:基本支出86868.81万元,包括工资福利支出58402.58万元,对个人和家庭补助支出663.21万元,商品和服务支出16163.92万元,其他资本性支出11639.11万元。项目支出0万元。

            按支出功能科目划分:教育支出69703.2万元,社会保障与就业支出6936.93万元,医疗卫生与计划生育支出5402.46万元,住房保障支出4793.23万元,其他支出33万元。

            按支出经济分类划分:工资福利支出58402.58万元,占支出预算总额的67.23%;对个人和家庭补助支出663.21万元,占支出预算总额的0.76%;商品和服务支出16163.92万元,占支出预算总额的18.61%;其他资本性支出11639.11万元,占支出预算总额的13.40%

             

            (三)、财政拨款支出情况

            本部门2020年度财政拨款支出预算数为65379.88万元,较上年预算安排数63333.77万元增加2046.11万元,增长32.31%

            具体支出情况是:教育支出48214.27元,占财政拨款支出的73.74%;社会保障与就业支出6936.93万元,占财政拨款支出的10.61%;医疗卫生与计划生育支出5402.46万元,占财政拨款支出的8.26%;住房保障支出4793.23万元,占财政拨款支出的7.33%;其他支出33万元。占财政拨款支出的0.05%

            (四)、政府性解决预算基本情况

             

            (五)机关运行经费等重要事项的说明

            2020本部门机关运行经费为257万元,较上年减少19.41万元,下降7.02.其中:办公费20万元、印刷费20万元、水费6万元、电费17万元、邮电费7万元、 物管费7万元、差旅费3万元、维修()30万元、会议费20万元、公务接待费54万元、专用材料费3万元、劳务费18万元、公车运行维护费42万元、其他商品和服务支出10万元。

                (六)、政府采购情况说明

            2020年我局各单位政府采购预算共安排12810.43万元。其中,货物预算11605.03万元,工程预算802.4万元,服务预算403万元。

             

            二、2020年“三公”经费预算情况说明

            2020年本部门“三公”经费年初预算安排数为331.09万元。

            其中:

            1、因公出国(境)经费0万元。

            2、公务接待费289.09万元,比上年预算294.87万元减少5.78万元;

            3、公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为42万元,比上年增加12万元,其增加的原因是政府调拨教科体局所属事业单位业务用车数量增加。

             

            三、局本级及所属单位预算草案的具体说明

            (一)新建区教育体育局(本级)

            1、基本情况

            新建区教体局编制人数83人,实有在职人数85人,离休人员1人,退休人员76人。实有车辆7辆,其中定编车辆7辆。

            22020年预算收支情况

            2020年收入预算总额12034.01万元,较上年减少736.59万元,下降5.77%。(不含校建等项目经费)

            其中:财政拨款1735.71万元,其他收入9514.78万元,财政拨款结转(结余)783.52万元。

            2020年支出预算总额12034.01万元,较上年较上年减少736.59万元,下降5.77%。(不含校建项目经费)

            其中:工资福利支出982.47万元,商品和服务支出836.68万元,对个人和家庭补助支出16.56万元,其他资本性支出10198.3万元。

            (二)新建区第一中学

            1、基本情况

            新建区第一中学编制人数322人,实有在职人数321人,离休人员1人,退休人员78人,在校学生5040人。

            22020年预算收支情况

            2020年收入预算总额5556.38万元,较上年增加583.32万元,增长11.73%

            其中:财政拨款4428.38万元,其他收入618万元,上级补助收入510万元。

            2020年支出预算总额5556.38万元,较上年增加583.32万元,增长11.73%

               其中:工资福利支出3267.45万元,商品和服务支出2134.26万元,对个人和家庭补助支出14.67万元,其他资本性支出140万元。

            (三)新建区第二中学

            1、基本情况

            新建区第二中学编制人数417人,实有在职人数417人,退休人员66人,在校学生5843人。

            22020年预算收支情况

            2020年收入预算总额8607.67万元,较上年增加1021.87万元。增长13.47%

            其中:财政拨款6892.73万元,其他收入1114.94万元,上级补助收入600万元

            2020年支出预算总额8607.67万元,较上年增加1021.87万元,增长13.47%

               其中:工资福利支出4716.24万元,商品和服务支出3886.84万元,对个人和家庭补助支出4.58万元。

            (四)新建区第三中学

            1、基本情况

            新建区第三中学编制人数105人,实有在职人数104人,退休人员58人,在校学生1669人。

            22020年预算收支情况

            2020年收入预算总额1649.36万元,较上年增加87.88万元,增长5.63%

            其中:财政拨款1548.09万元,其他收入101.27万元。

            2020年支出预算总额1649.36万元,较上年增加87.88万元,增长5.63%

                其中:工资福利支出1201.28万元,商品和服务支出443万元,对个人和家庭补助支出5.08万元。

            (五)新建区第四中学

            1、基本情况

            新建区第四中学编制人数49人,实有在职人数49人,退休人员46人,在校学生391人。

            22020年预算收支情况

            2020年收入预算总额656.42万元,较上年增加64.26万元,增长10.85%

            其中:财政拨款601.42万元,其他收入55万元。

            2020年支出预算总额656.42万元,较上年增加64.26万元,增长10.85%

                其中:工资福利支出576.85万元,商品和服务支出73.83万元,对个人和家庭补助支出5.74万元。

            (六)新建区第五中学

            1、基本情况

            新建区第五中学编制人数312人,实有在职人数312人,离休人员1人,退休人员103人,在校学生5981人。

            22020年预算收支情况

            2020年收入预算总额4270.91万元,较上年增加222.35万元,增长5.49%

            其中:财政拨款3792.43万元,其他收入478.48万元。

            2020年支出预算总额4270.91万元,较上年增加222.35万元,增长5.49%

                其中:工资福利支出3674.89万元,商品和服务支出490.38万元,对个人和家庭补助支出20.52万元,其他资本性支出85.12万元。

            (七)新建区第六中学

            1、基本情况

            新建区第六中学编制人数126人,实有在职人数126人,退休人员12人,在校学生4015人。

            22020年预算收支情况

            220年收入预算总额1797.63万元,较上年增加147.57万元,增长8.94%

            其中:财政拨款1438.37万元,其他收入359.26万元。

            2020年支出预算总额1797.631万元较上年增加147.57万元,增长8.94%

                其中:工资福利支出1402.58万元,商品和服务支出393.66万元,对个人和家庭补助支出1.39万元。

            (八)新建区第一小学

            1、基本情况

            新建区第一小学编制人数102人,实有在职人数102人,离休人员1人,退休人员65人,在校学生3031人。

            22020年预算收支情况

            2020年收入预算总额1320.96万元,较上年减少4.6万元,下降0.35%

            其中:财政拨款1121.10万元,其他收入181.86万元,上级补助收入18万元。

            2020年支出预算总额1320.96万元,较上年减少4.6万元,下降0.35%

            其中:工资福利支出1070.64万元,商品和服务支出228.03万元,对个人和家庭补助支出14.29万元,其他资本性支出8万元。

            (九)新建区实验小学

            1、基本情况

            新建区实验小学编制人数168人,实有在职人数168人,退休人员51人,在校学生4251人。

            22020年预算收支情况

            2020年收入预算总额2047.11万元,较上年增加96.06万元,增长4.92%

            其中:财政拨款1792.05万元,其他收入255.06万元。

            2020年支出预算总额2047.11万元,较上年增加96.06万元,增长4.92%

                其中:工资福利支出1801.04万元,商品和服务支出191.63万元,对个人和家庭补助支出2.54万元,其他资本性支出51.9万元。

            (十)新建区第三小学

            1、基本情况

            新建区第三小学编制人数144人,实有在职人数144人,退休人员35人,在校学生5303人。

            22020年预算收支情况

            2020年收入预算总额1849.80万元,较上年增加108.76万元,增长6.25%

            其中:财政拨款1531.62万元,其他收入318.18万元。

            2020年支出预算总额1849.80万元,较上年增加108.76万元,增长6.25%

                其中:工资福利支出1466.76万元,商品和服务支出303.51万元,对个人和家庭补助支出19.53万元,其他资本性支出60万元。

            (十一)新建区第七小学(2020年新预算单位)

            1、基本情况

            新建区第七小学编制人数5人,实有在职人数5人,在校学生2777人。

            22020年预算收支情况

            2020年收入预算总额446.44万元,较上年增加446.44万元。

            其中:财政拨款46.44万元,其他收入200万元,上级补助收入200万元。

            2020年支出预算总额446.44万元,较上年增加446.44万元。

            其中:工资福利支出185.24万元,商品和服务支出261.17万元,对个人和家庭补助支出0.02万元。

            (十二)新建区百兴学校

            1、基本情况

            新建区百兴学校编制人数131人,实有在职人数131人,退休人员1人,在校学生4733人。

            22020年预算收支情况

            2020年收入预算总额1598.42万元,较上年增加177.45万元,增长12.49%

            其中:财政拨款1314.44万元,其他收入283.98万元。

            2020年支出预算总额1598.42万元,较上年增加177.45万元,增长12.49%

                其中:工资福利支出1281.87万元,商品和服务支出302.54万元,对个人和家庭补助支出0.5万元,其他资本性支出13.5万元。

            (十三)新建区竞晖学校

            1、基本情况

            新建区竞晖学校编制人数242人,实有在职人数241人,退休人员3人,在校学生8625人。

            22020年预算收支情况

            2020年收入预算总额3039.51万元,较上年增加209.18万元,增长7.39%

            其中:财政拨款2457.79万元,其他收入581.72万元。

            2020年支出预算总额3039.51万元,较上年增加209.18万元,增长7.39%

               其中:工资福利支出2610.08万元,商品和服务支出322.84万元,对个人和家庭补助支出1.59万元,其他资本性支出105万元。

            (十四)新建区育明学校

            1、基本情况

            新建区育明学校编制人数2人,实有在职人数2人,在校学生2149人。

            22020年预算收支情况

            2020年收入预算总额159.73万元,较上年增加63.38万元,增长65.79%

            其中:财政拨款16.25万元,其他收入143.48万元。

            2020年支出预算总额159.73万元,较上年增加63.38万元,增长65.79%

                其中:工资福利支出15.59万元,商品和服务支出143.92万元,对个人和家庭补助支出0.22万元。

            (十五)新建区第一幼儿园

            1、基本情况

            新建区第一幼儿园编制人数55人,实有在职人数45人,退休人员28人,在校学生426人。

            22020年预算收支情况

            2020年收入预算总额770.96万元,较上年增加112.45万元,增长17.08%

            其中:财政拨款680.73万元,其他收入90.23万元。

            2020年支出预算总额770.96万元,较上年增加112.45万元,增长17.08%

                其中:工资福利支出543.41万元,商品和服务支出226.35万元,对个人和家庭补助支出1.2万元。

            (十六)新建区第二幼儿园

            1、基本情况

            新建区第二幼儿园编制人数60人,实有在职人数60人,退休人员13人,在校学生1424人。

            22020年预算收支情况

            2020年收入预算总额1034.13万元,较上年增加120.2万元,增长13.15%

            其中:财政拨款948.69万元,其他收入85.44万元。

            2020年支出预算总额1034.13万元,较上年增加120.2万元,增长13.15%

                其中:工资福利支出590.51万元,商品和服务支出428.65万元,对个人和家庭补助支出1.07万元,其他资本性支出13.9万元。

             

            (十七)新建区第三幼儿园

            1、基本情况

            新建区第三幼儿园编制人数28人,实有在职人数28人,退休人员1人,在校学生844人。

            22020年预算收支情况

            2020年收入预算总额551.17万元,较上年增加131.03万元,增长31.19%

            其中:财政拨款355.13万元,其他收入74.04万元,上级补助收入122万元。

            2020年支出预算总额551.17万元,较上年增加131.03万元,增长31.19%

                其中:工资福利支出244.51万元,商品和服务支出110.48万元,对个人和家庭补助支出0.14万元,其他资本性支出196.04万元。

            (十八)新建区第五幼儿园

            1、基本情况

            新建区第五幼儿园编制人数12人,实有在职人数5人,在校学生1011人。

            22020年预算收支情况

            2020年收入预算总额217.26万元,较上年增加107.5万元,增长97.5%

            其中:财政拨款156.6万元,其他收入60.66万元。

            2020年支出预算总额217.26万元,较上年增加107.5万元,增长97.5%

                其中:工资福利支出38.77万元,商品和服务支出117.83万元,其他资本性支出60.66万元。

            (十九)新建区长堎镇中心小学

            1、基本情况

            新建区长堎镇中心小学编制人数97人,实有在职人数92人,退休人员59人,在校学生5245人。

            22020年预算收支情况

            2020年收入预算总额1955.26万元,较上年增加411.88万元,增长26.69%

            其中:财政拨款1005.26万元,其他收入500万元,上级补助收入450万元。

            2020年支出预算总额1955.26万元,较上年增加411.88万元,增长26.69%

                其中:工资福利支出1244.63万元,商品和服务支出539.54万元,对个人和家庭补助支出2.08万元,其他资本性支出169万元。

            (二十)新建区教师进修学校

            1、基本情况

            新建区教师进修学校编制人数57人,实有在职人数52人,退休人员34人。

            22020年预算收支情况

            2020年收入预算总额856.22万元,较上年增加27.86万元,增长3.36%

            其中:财政拨款649.66万元,上级补助收入206.56万元。

            2020年支出预算总额856.22万元,较上年增加27.86万元,增长3.36%

                其中:工资福利支出592.38万元,商品和服务支出195.52万元,对个人和家庭补助支出1.32万元,其他资本性支出67万元。

            (二十一)新建区特殊教育学校

            1、基本情况

            新建区特殊教育学校编制人数24人,实有在职人数23人,退休人员4人,在校学生152人。

            22020年预算收支情况

            2020年收入预算总额616.51万元,较上年增加36.22万元,增长6.24%

            其中:财政拨款378.55万元,其他收入156.2万元,上级补助收入81.76万元。

            2020年支出预算总额616.51万元,较上年增加36.22万元,增长6.24%

                其中:工资福利支出249.81万元,商品和服务支出260.51万元,对个人和家庭补助支出0.19万元,其他资本性支出106万元。

            (二十二)新建区青少年校外活动中心

            1、基本情况

            新建区青少年校外活动中心编制人数19人,实有在职人数19人,退休人员1人。

            22020年预算收支情况

            2020年收入预算总额315.43万元,较上年减少64.14万元,下降16.9%

            其中:财政拨款254.63万元,上级补助收入60.8万元。

            2020年支出预算总额315.43万元,较上年减少64.14万元,下降16.9%

                其中:工资福利支出196.32万元,商品和服务支出79.08万元,对个人和家庭补助支出0.02万元,其他资本性支出40万元。

            (二十三)新建区职业技术学校

            1、基本情况

            新建区职业技术学校编制人数20人,实有在职人数11人,在校学生497人。

            22020年预算收支情况

            2020年收入预算总额306.84万元,较上年增加59.76万元,增长24.19%

            其中:财政拨款283.14万元,其他收入23.7万元。

            2020年支出预算总额306.84万元,较上年增加59.76万元,增长24.19%

            其中:工资福利支出133.12万元,商品和服务支出173.57万元,对个人和家庭补助支出0.15万元。

            (二十四)新建区松湖中心小学

            1、基本情况

            新建区松湖中心小学编制人数114人,实有在职人数124人,退休人员81人,在校学生1070人。

            22020年预算收支情况

            2020年收入预算总额1385.92万元,较上年增加81.16万元,增长6.22%

            其中:财政拨款1266.58万元,其他收入117.34万元,上级补助收入2万元。

            2020年支出预算总额1385.92万元,较上年增加81.16万元,增长6.22%

                其中:工资福利支出1197.31万元,商品和服务支出171.64万元,对个人和家庭补助支出16.98万元,。

            (二十五)新建区松湖初级中学

            1、基本情况

            新建区松湖初级中学编制人数44人,实有在职人数46人,退休人员17人,在校学生414人。

            22020年预算收支情况

            2020年收入预算总额562.74万元,较上年增加18.01万元,增长3.31%

            其中:财政拨款513.84万元,其他收入48.9万元。

            2020年支出预算总额562.74万元,较上年增加18.01万元,增长3.31%

                其中:工资福利支出498.2万元,商品和服务支出62.52万元,对个人和家庭补助支出2.01万元。

            (二十六)新建区石岗中心小学

            1、基本情况

            新建区石岗中心小学编制人数176人,实有在职人数176人,退休人员151人,在校学生1051人。

            22020年预算收支情况

            2020年收入预算总额1937.91万元,较上年增加128.47万元,增长7.10%

            其中:财政拨款1803.15万元,其他收入134.76万元。

            2020年支出预算总额1937.91万元,较上年增加128.47万元,增长7.10%

                其中:工资福利支出1706.21万元,商品和服务支出214.66万元,对个人和家庭补助支出17.05万元。

            (二十七)新建区石岗初级中学

            1、基本情况

            新建区石岗初级中学编制人数63人,实有在职人数63人,退休人员40人,在校学生550人。

            22020年预算收支情况

            2020年收入预算总额837.01万元,较上年增加32.64万元,增长4.06%

                其中:财政拨款786.01万元,其他收入51万元。

            2020年支出预算总额837.01万元,较上年增加32.64万元,增长4.06%

                其中:工资福利支出757.85万元,商品和服务支出72.64万元,对个人和家庭补助支出6.53

            (二十八)新建区西山中心小学

            1、基本情况

            新建区西山中心小学编制人数142人,实有在职人数142人,退休人员112人,在校学生1731人。

            22020年预算收支情况

            2020年收入预算总额1686.23万元,较上年增加89.15万元,增长5.58%

            其中:财政拨款1450.24万元,其他收入235.98万元。

            2020年支出预算总额1686.23万元,较上年增加89.15万元,增长5.58%

                其中:工资福利支出1376.87万元,商品和服务支出300.07万元,对个人和家庭补助支出9.29万元。

            (二十九)新建区西山初级中学

            1、基本情况

            新建区西山初级中学编制人数65人,实有在职人数65人,退休人员25人,在校学生822人。

            22020年预算收支情况

            2020年收入预算总额888.8万元,较上年增加4.36万元,增长0.49%

            其中:财政拨款766.8万元,其他收入122万元。

            2020年支出预算总额888.8万元,较上年增加4.36万元,增长0.49%

                其中:工资福利支出744.51万元,商品和服务支出141.96万元,对个人和家庭补助支出2.33万元。

            (三十)新建区石埠中心小学

            1、基本情况

            新建区石埠中心小学编制人数164人,实有在职人数164人,退休人员86人,在校学生1479人。

            22020年预算收支情况

            2020年收入预算总额1822.34万元,较上年增加72.67万元,增长4.15%

            其中:财政拨款1686.70万元,其他收入95.64万元,上级补助收入40万元。

            2020年支出预算总额1822.34万元,较上年增加72.67万元,增长4.15%

                其中:工资福利支出1631.57万元,商品和服务支出181.59万元,对个人和家庭补助支出9.18万元。

            (三十一)新建区石埠初级中学

            1、基本情况

            新建区石埠初级中学编制人数63人,实有在职人数63人,退休人员18人,在校学生429人。

            22020年预算收支情况

            2020年收入预算总额779.83万元,较上年增加32.88万元,增长4.40%

            其中:财政拨款724.83万元,其他收入55万元。

            2020年支出预算总额779.83万元,较上年增加32.88万元,增长4.40%

                其中:工资福利支出702.56万元,商品和服务支出73.29万元,对个人和家庭补助支出3.98万元。

            (三十二)新建区流湖中心小学

            1、基本情况

            新建区流湖中心小学编制人数134人,实有在职人数134人,退休人员110人,在校学生608人。

            22020年预算收支情况

            2020年收入预算总额1417.2万元,较上年增加116.8万元,增长8.98%

            其中:财政拨款1321.2万元,其他收入96万元。

            2020年支出预算总额1417.2万元,较上年增加116.8万元,增长8.98%

                其中:工资福利支出1245.96万元,商品和服务支出151.99万元,对个人和家庭补助支出19.24万元。

            (三十三)新建区流湖初级中学

            1、基本情况

            新建区流湖初级中学编制人数43人,实有在职人数43人,退休人员22人,在校学生336人。

            22020年预算收支情况

            2020年收入预算总额536.02万元,较上年增加42.74万元,增长8.66%

            其中:财政拨款489.14万元,其他收入46.88万元。

            2020年支出预算总额536.02万元,较上年增加42.74万元,增长8.66%

                其中:工资福利支出474.06万元,商品和服务支出54.18万元,对个人和家庭补助支出1.44万元,其他资本性支出6.34万元。

            (三十四)新建区流湖第二小学

            1、基本情况

            新建区流湖第二小学编制人数9人,实有在职人数9人,在校学生117人。

            22020年预算收支情况

            2020年收入预算总额106.11万元,较上年减少6.92万元,下降6.13%

            其中:财政拨款95.09万元,其他收入11.02万元。

            2020年支出预算总额106.11万元,较上年减少6.92万元,下降6.13%

                其中:工资福利支出92.83万元,商品和服务支出13.28万元。

            (三十五)新建区义渡初级中学

            1、基本情况

            新建区义渡初级中学编制人数27人,实有在职人数27人,退休人员9人,在校学生85人。

            22020年预算收支情况

            2020年收入预算总额330.88万元,较上年增加23.16万元,增长7.53%

            其中:财政拨款322.08万元,其他收入8.8万元。

            2020年支出预算总额330.88万元,较上年增加23.16万元,增长7.53%

                其中:工资福利支出311.81万元,商品和服务支出16.94万元,对个人和家庭补助支出2.13万元。

            (三十六)新建区厚田中心小学

            1、基本情况

            新建区厚田中心小学编制人数109人,实有在职人数114人,退休人员64人,在校学生775人。

            22020年预算收支情况

            2020年收入预算总额1244.83万元,较上年增加39.73万元,增长3.30%

            其中:财政拨款1174.07万元,其他收入70.76万元。

            2020年支出预算总额1244.83万元,较上年增加39.73万元,增长3.30%

                其中:工资福利支出1116.68万元,商品和服务支出91.63万元,对个人和家庭补助支出9.57万元,其他资本性支出26.96万元。

            (三十七)新建区厚田初级中学

            1、基本情况

            新建区厚田初级中学编制人数26人,实有在职人数28人,退休人员7人,在校学生194人。

            22020年预算收支情况

            2020年收入预算总额346.04万元,较上年增加22.1万元,增长6.82%

            其中:财政拨款313.52万元,其他收入32.52万元。

            2020年支出预算总额346.04万元,较上年增加22.1万元,增长6.82%

                其中:工资福利支出305.52万元,商品和服务支出37.3万元,对个人和家庭补助支出0.06万元,其他资本性支出3.16万元。

            (三十八)新建区望城中心小学

            1、基本情况

            新建区望城中心小学编制人数138人,实有在职人数132人,退休人员78人,在校学生1831人。

            22020年预算收支情况

            2020年收入预算总额1701.15万元,较上年增加118.49万元,增长7.49%

            其中:财政拨款1502.83万元,其他收入118.32万元,上级补助收入80万元。

            2020年支出预算总额1701.15万元,较上年增加118.49万元,增长7.49%

                其中:工资福利支出1445.32万元,商品和服务支出168.12万元,对个人和家庭补助支出2.71万元,其他资本性支出85万元。

            (三十九)新建区乐化中心小学

            1、基本情况

            新建区乐化中心小学编制人数102人,实有在职人数102人,退休人员64人,在校学生1093人。

            22020年预算收支情况

            2020年收入预算总额13.87.01万元,较上年增加114.95万元,增长9.04%

            其中:财政拨款1144.66万元,其他收入242.35万元。

            2020年支出预算总额1387.01万元,较上年增加114.95万元,增长9.04%

                其中:工资福利支出1081.56万元,商品和服务支出297.3万元,对个人和家庭补助支出3.15万元,其他资本性支出5万元。

            (四十)新建区溪霞中心小学

            1、基本情况

            新建区溪霞中心小学编制人数132人,实有在职人数131人,退休人员69人,在校学生1421人。

            22020年预算收支情况

            2020年收入预算总额1427.90万元,较上年减少29.35万元,下降2.01%

            其中:财政拨款1311.97万元,其他收入115.94万元。

            2020年支出预算总额1427.9万元,较上年减少29.35万元,下降2.01%

                其中:工资福利支出1241.33万元,商品和服务支出160.44万元,对个人和家庭补助支出5.18万元,其他资本性支出20.95万元。

            (四十一)新建区溪霞初级中学

            1、基本情况

            新建区溪霞初级中学编制人数50人,实有在职人数50人,退休人员20人,在校学生702人。

            22020年预算收支情况

            2020年收入预算总额639.17万元,较上年增加60万元,增长10.36%

            其中:财政拨款566.9万元,其他收入72.28万元。

            2020年支出预算总额639.17万元,较上年增加60万元,增长10.36%

                其中:工资福利支出551.51万元,商品和服务支出77.08万元,对个人和家庭补助支出0.21万元,其他资本性支出10.38万元。

            (四十二)新建区樵舍中心小学

            1、基本情况

            新建区樵舍中心小学编制人数109人,实有在职人数109人,退休人员125人,在校学生640人。

            22020年预算收支情况

            2020年收入预算总额1219.81万元,较上年增加32.71万元,增长2.76%

            其中:财政拨款1139.81万元,其他收入80万元。

            2020年支出预算总额1219.81万元,较上年增加32.71万元,增长2.76%

                其中:工资福利支出1075.03万元,商品和服务支出136.1万元,对个人和家庭补助支出8.68万元。

            (四十三)新建区樵舍初级中学

            1、基本情况

            新建区樵舍初级中学编制人数30人,实有在职人数30人,退休人员24人,在校学生168人。

            22020年预算收支情况

            2020年收入预算总额413.95万元,较上年增加16.49万元,增长4.15%

            其中:财政拨款375.51万元,其他收入38.44万元。

            2020年支出预算总额413.95万元,较上年增加16.49万元,增长4.15%

                其中:工资福利支出361.54万元,商品和服务支出39.37万元,对个人和家庭补助支出3.04万元,其他资本性支出10万元。

            (四十四)新建区樵舍第二小学

            1、基本情况

            新建区樵舍第二小学编制人数18人,实有在职人数18人,退休人员6人,在校学生732人。

            22020年预算收支情况

            2020年收入预算总额268.21万元,较上年增加5.08万元,增长1.93%

            其中:财政拨款204.29万元,其他收入63.92万元。

            2020年支出预算总额268.21万元,较上年增加5.08万元,增长1.93%

                其中:工资福利支出181.22万元,商品和服务支出59.11万元,对个人和家庭补助支出17.88万元,其他资本性支出10万元。

            (四十五)新建区樵舍第二中学

            1、基本情况

            新建区樵舍第二中学编制人数50人,实有在职人数52人,退休人员16人,在校学生519人。

            22020年预算收支情况

            2020年收入预算总额722.41万元,较上年增加77.56万元,增长12.03%

            其中:财政拨款638.89万元,其他收入83.52万元。

            2020年支出预算总额722.41万元,较上年增加77.56万元,增长12.03%

                其中:工资福利支出621.34万元,商品和服务支出84.24万元,对个人和家庭补助支出1.83万元,其他资本性支出15万元。

            (四十六)新建区大塘中心小学

            1、基本情况

            新建区大塘中心小学编制人数83人,实有在职人数88人,退休人员120人,在校学生639人。

            22020年预算收支情况

            2020年收入预算总额1033.69万元,较上年增加69.18万元,增长7.06%

            其中:财政拨款931.35万元,其他收入102.35万元。

            2020年支出预算总额1033.69万元,较上年增加69.18万元,增长7.06%

                其中:工资福利支出864.97万元,商品和服务支出137.68万元,对个人和家庭补助支出6.04万元,其他资本性支出25万元。

            (四十七)新建区大塘初级中学

            1、基本情况

            新建区大塘初级中学编制人数31人,实有在职人数33人,退休人员17人,在校学生266人。

            22020年预算收支情况

            2020年收入预算总额463.19万元,较上年增加22.76万元,增长5.17%

            其中:财政拨款423.19万元,其他收入40万元。

            2020年支出预算总额463.19万元,较上年增加22.76万元,增长5.17%

                其中:工资福利支出409.29万元,商品和服务支出43.02万元,对个人和家庭补助支出2.88万元,其他资本性支出8万元。

            (四十八)新建区大塘观咀中学

            1、基本情况

            新建区大塘观咀中学编制人数16人,实有在职人数16人,退休人员6人,在校学生107人。

            22020年预算收支情况

            2020年收入预算总额169.54万元,较上年增加16.01万元,增长10.43%

            其中:财政拨款150.98万元,其他收入18.56万元。

            2020年支出预算总额169.54万元,较上年增加16.01万元,增长10.43%

                其中:工资福利支出146.39万元,商品和服务支出22.98万元,对个人和家庭补助支出0.18万元。

            (四十九)新建区铁河中心小学

            1、基本情况

            新建区铁河中心小学编制人数64人,实有在职人数67人,退休人员42人,在校学生307人。

            22020年预算收支情况

            2020年收入预算总额807.09万元,较上年增加103.48万元,增长14.71%

            其中:财政拨款765.01万元,其他收入22.08万元,上级补助收入20万元。

            2020年支出预算总额807.09万元,较上年增加103.48万元,增长14.71%

                其中:工资福利支697.83万元,商品和服务支出79.9万元,对个人和家庭补助支出29.36万元。

            (五十)新建区铁河初级中学

            1、基本情况

            新建区铁河初级中学编制人数30人,实有在职人数31人,退休人员19人,在校学生172人。

            22020年预算收支情况

            2020年收入预算总额365.51万元,较上年增加28.48万元,增长8.45%

            其中:财政拨款350.15万元,其他收入15.36万元。

            2020年支出预算总额365.51万元,较上年增加28.48万元,增长8.45%

                其中:工资福利支出335.33万元,商品和服务支出25.48万元,对个人和家庭补助支出4.7万元。

            (五十一)新建区象山中心小学

            1、基本情况

            新建区象山中心小学编制人数95人,实有在职人数103人,退休人员75人,在校学生577人。

            22020年预算收支情况

            2020年收入预算总额1144.26万元,较上年减少21.79万元,下降1.87%

            其中:财政拨款1037.64万元,其他收入34.62万元,上级补助收入72万元。

            2020年支出预算总额1144.26万元,较上年减少1308.43万元,下降1.87%

                其中:工资福利支出987.75万元,商品和服务支出91.56万元,对个人和家庭补助支出4.95万元,其他资本性支出60万元。

            (五十二)新建区象山初级中学

            1、基本情况

            新建区象山初级中学编制人数44人,实有在职人数45人,退休人员19人,在校学生325人。

            22020年预算收支情况

            2020年收入预算总额604.39万元,较上年增加3.13万元,增长0.52%

            其中:财政拨款578.39万元,其他收入26万元。

            2020年支出预算总额604.39万元,较上年增加3.13万元,增长0.52%

                其中:工资福利支出562.48万元,商品和服务支出40.56万元,对个人和家庭补助支出1.36万元。

            (五十三)新建区昌邑中心小学

            1、基本情况

            新建区昌邑中心小学编制人数79人,实有在职人数85人,退休人员91人,在校学生620人。

            22020年预算收支情况

            2020年收入预算总额986.09万元,较上年增加102.19万元,增长11.56%

            其中:财政拨款918.57万元,其他收入67.52万元。

            2020年支出预算总额986.09万元,较上年增加102.19万元,增长11.56%

                其中:工资福利支出829.43万元,商品和服务支出109.41万元,对个人和家庭补助支出47.25万元。

            (五十四)新建区昌邑初级中学

            1、基本情况

            新建区昌邑初级中学编制人数34人,实有在职人数34人,退休人员19人,在校学生298人。

            22020年预算收支情况

            2020年收入预算总额418.8万元,较上年增加16.03万元,增长3.98%

            其中:财政拨款364万元,其他收入54.8万元。

            2020年支出预算总额418.8万元,较上年增加16.03万元,增长3.98%

                其中:工资福利支出351.8万元,商品和服务支出62.48万元,对个人和家庭补助支出1.52万元,其他资本性支出3万元。

            (五十五)新建区联圩中心小学

            1、基本情况

            新建区联圩中心小学编制人数130人,实有在职人数135人,退休人员115人,在校学生712人。

            22020年预算收支情况

            2020年收入预算总额1513.32万元,较上年增加67.42万元,增长4.66%

            其中:财政拨款1433.8万元,其他收入43.52万元,上级补助收入36万元。

            2020年支出预算总额1513.32万元,较上年增加67.42万元,增长4.66%

                其中:工资福利支出1369.57万元,商品和服务支出139.42万元,对个人和家庭补助支出4.33万元。

            (五十六)新建区联圩初级中学

            1、基本情况

            新建区联圩初级中学编制人数39人,实有在职人数43人,退休人员23人,在校学生418人。

            22020年预算收支情况

            2020年收入预算总额532.11万元,较上年减少0.69万元,下降0.13%

            其中:财政拨款478.67万元,其他收入33.44万元,上级补助收入20万。

            2020年支出预算总额532.11万元,较上年减少0.69万元,下降0.13%

                其中:工资福利支出462.66万元,商品和服务支出67.07万元,对个人和家庭补助支出2.38万元。

            (五十七)新建区南叽中心小学

            1、基本情况

            新建区南叽中心小学编制人数20人,实有在职人数20人,退休人员19人,在校学生121人。

            22020年预算收支情况

            2020年收入预算总额249.54万元,较上年增加11.09万元,增长4.65%

            其中:财政拨款213.09万元,其他收入36.45万元。

            2020年支出预算总额249.54万元,较上年增加11.09万元,增长4.65%

               其中:工资福利支出194.61万元,商品和服务支出51.14万元,对个人和家庭补助支出1.39万元,其他资本性支出2.4万元。

            (五十八)新建区南叽初级中学

            1、基本情况

            新建区南叽初级中学编制人数11人,实有在职人数11人,退休人员7人,在校学生67人。

            22020年预算收支情况

            2020年收入预算总额138.78万元,较上年增加6.94万元,增长5.27%

            其中:财政拨款121.42万元,其他收入17.36万元。

            2020年支出预算总额138.78万元,较上年增加6.94万元,增长5.27%

                其中:工资福利支出122.17万元,商品和服务支出15.47万元,对个人和家庭补助支出0.14万元,其他资本性支出1万元。

            (五十九)新建区望城新区中心小学

            1、基本情况

            新建区望城新区中心小学编制人数87人,实有在职人数89人,退休人员52人,在校学生2333人。

            22020年预算收支情况

            2020年收入预算总额1071.98万元,较上年增加32.41万元,增长3.12%

            其中:财政拨款863.98万元,其他收入208万元。

            2020年支出预算总额1071.98万元,较上年增加32.41万元,增长3.12%

                其中:工资福利支出960.69万元,商品和服务支出93.93万元,对个人和家庭补助支出0.36万元,其他资本性支出17万元。

            (六十)新建区望城新区初级中学

            1、基本情况

            新建区望城新区初级中学编制人数54人,实有在职人数54人,离休人员1人,退休人员22人,在校学生469人。

            22020年预算收支情况

            2020年收入预算总额766.22万元,较上年增加44.59万元,增长6.18%

            其中:财政拨款671.22万元,其他收入95万元。

            2020年支出预算总额766.22万元,较上年增加44.59万元,增长6.18%

                其中:工资福利支出626.29万元,商品和服务支出111.79万元,对个人和家庭补助支出27.54万元,其他资本性支出0.6万元。

            (六十一)新建区新祺周学校

            1、基本情况

            新建区新祺周编制人数39人,实有在职人数39人,退休人员19人,在校学生742人。

            22020年预算收支情况

            2020年收入预算总额483.66万元,较上年增加18.35万元,增长3.94%

            其中:财政拨款432.66万元,其他收入51万元。

            2020年支出预算总额483.66万元,较上年增加18.35万元,增长3.94%

                其中:工资福利支出380万元,商品和服务支出62.82万元,对个人和家庭补助支出40.83万元。

            (六十二)新建区江变学校

            1、基本情况

            新建区江变学校编制人数27人,实有在职人数23人,退休人员12人,在校学生161人。

            22020年预算收支情况

            2020年收入预算总额274.78万元,较上年减少1.79万元,下降0.65%

            其中:财政拨款265.12万元,其他收入9.66万元。

            2020年支出预算总额274.78万元,较上年减少1.79万元,下降0.65%

                其中:工资福利支出240.6万元,商品和服务支出16.94万元,对个人和家庭补助支出17.23万元。

            (六十三)新建区岭背小学

            1、基本情况

            新建区岭背小学编制人数17人,实有在职人数17人,退休人员14人,在校学生182人。

            22020年预算收支情况

            2020年收入预算总额226.66万元,较上年增加14.15万元,增长6.66%

            其中:财政拨款170.74万元,其他收入45.92万元,上级补助收入10万元。

            2020年支出预算总额226.66万元,较上年增加14.15万元,增长6.66%

                其中:工资福利支出154.81万元,商品和服务支出58.48万元,对个人和家庭补助支出8.36万元,其他资本性支出5万元。

            (六十四)新建区红林学校

            1、基本情况

            新建区红林学校编制人数21人,实有在职人数21人,退休人员20人,在校学生21人。

            22020年预算收支情况

            2020年收入预算总额223.41万元,较上年增加6.02万元,增长2.77%

            其中:财政拨款206.33万元,其他收入13.28万元,上级补助收入3.8万元。

            2020年支出预算总额223.41万元,较上年增加6.02万元,增长2.77%

                其中:工资福利支出198.03万元,商品和服务支出21.53万元,对个人和家庭补助支出3.85万元。

            (六十五)新建区新丰学校

            1、基本情况

            新建区新丰学校编制人数24人,实有在职人数24人,退休人员14人,在校学生68人。

            22020年预算收支情况

            2020年收入预算总额292.44万元,较上年增加23.85万元,增长8.88%

            其中:财政拨款280.10万元,其他收入4.34万元,上级补助收入8万元。

            2020年支出预算总额292.44万元,较上年增加23.85万元,增长8.88%

                其中:工资福利支出248.25万元,商品和服务支出20.09万元,对个人和家庭补助支出24.1万元。

            (六十六)新建区长征学校

            1、基本情况

            新建区长征学校编制人数26人,实有在职人数26人,退休人员20人,在校学生557人。

            22020年预算收支情况

            2020年收入预算总额320.18万元,较上年增加31.2万元,增长10.8%

            其中:财政拨款281.6万元,其他收入38.58万元。

            2020年支出预算总额320.18万元,较上年增加31.2万元,增长10.8%

                其中:工资福利支出254.4万元,商品和服务支出47.37万元,对个人和家庭补助支出18.4万元。

            (六十七)新建区成新学校

            1、基本情况

            新建区成新学校编制人数29人,实有在职人数30人,在校学生318人。

            22020年预算收支情况

            2020年收入预算总额320.89万元,较上年增加48.32万元,增长17.73%

            其中:财政拨款298.99万元,其他收入21.9万元。

            2020年支出预算总额320.89万元,较上年增加48.32万元,增长17.73%

            其中:工资福利支出291.64万元,商品和服务支出29.19万元,对个人和家庭补助支出0.07万元。

            (六十八)新建区朱港学校

            1、基本情况

            新建区朱港学校编制人数12人,实有在职人数12人,在校学生35人。

            22020年预算收支情况

            2020年收入预算总额138.27万元,较上年增加9.68万元,增长7.53%

            其中:财政拨款132.27万元,其他收入6万元。

            2020年支出预算总额138.27万元,较上年增加9.68万元,增长7.53%

            其中:工资福利支出129.15万元,商品和服务支出9.08万元,对个人和家庭补助支出0.05万元。

            (六十九)新建区恒湖小学

            1、基本情况

            新建区恒湖小学编制人数38人,实有在职人数37人,退休人员52人,在校学生567人。

            22020年预算收支情况

            2020年收入预算总额501.63万元,较上年增加0.94万元,增长0.19%

            其中:财政拨款501.63万元。

            2020年支出预算总额501.63万元,较上年增加0.94万元,增长0.19%

                其中:工资福利支出374.12万元,商品和服务支出15.54万元,对个人和家庭补助支出111.97万元。

            (七十)新建区恒湖中学

            1、基本情况

            新建区恒湖中学编制人数33人,实有在职人数33人,退休人员39人,在校学生379人。

            22020年预算收支情况

            2020年收入预算总额502.77万元,较上年增加13.21万元,增长2.70%

            其中:财政拨款481.65万元,其他收入21.12万元。

            2020年支出预算总额502.77万元,较上年增加13.21万元,增长2.70%

                其中:工资福利支出:403.05万元,商品和服务支出:41.73万元,对个人和家庭补助支出48.08万元,其他资本性支出9.9万元。。

             

            第三部分新建区教育体育局2020年部门预算表

            九张表(详见附件)

             

            第四部分 名词解释

                 一、收入科目

            ()财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

            (二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

            (三)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

            (四)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

                二、支出科目

                ()(行政运行(教育管理事务):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

            ()学前教育反映各部门举办的学前教育支出。

            ()小学教育反映各部门举办的小学教育支出。

            ()初中教育反映各部门举办的初中教育支出。

            ()高中教育反映各部门举办的高级中学教育支出。

            ()职业高中教育反映各部门举办职业中学教育支出。

            ()特殊学校教育反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

            ()教师进修反映教师进修、师资培训支出。

                ()未归口管理的行政单位离退休反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

             

             

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